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来凤县人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门决算信息公开

发布时间:2019-09-30 15:42 来源:来凤县人民代表大会常务委员会办公室 字体:加大 减小

公开方式:主动公开         

公开时限:常年公开

责任部门:来凤县人民代表大会常务委员会办公室

公开范围:全社会

生成日期:2019年9月26日

办公地址:来凤县武汉大道18号

目 录

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

三、决算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况安排说明

六、专业性较强的名词解释

七、“三公”经费分析

八、政府性基金决算收支情况

九、国有资产占有使用情况

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他需要说明的情况

 

来凤县人民代表大会常委会办公室2018年部门决算信息公开

一、部门主要职责及机构设置情况

部门主要职责:

1、承办县人大常委会党组会议、常委会会议、主任会议会务工作,参与县人民代表大会会务工作。

2、办理常委会会议、主任会议交办的事项,协调督办常委会、主任会议交由工委办理的事项。

3、负责起草常委会文件和重要文稿。

4、负责机关公文收发、机要保密、档案和图书资料管理。

5、负责人大工作宣传和人大网页宣传管理工作。

6、负责机关人事政工、政治业务学习、机关精神文明建设、人口计生及社会管理综合治理工作。

7、负责机关后勤管理和接待工作。

8、负责接待并办理人大代表和人民群众的来信来访。

9、负责机关老干部和工、青、妇工作。

10、参与组织常委会组成人员、人大代表进行视察、调查和执法检查。

11、办理上级人大常委会交办的有关工作。

12、办理常委会领导交办的其他事项。

机构设置情况: 来凤县人民代表大会常务委员会办公室内设秘书科、政工科、综合科、信访科,直属来凤县人民代表大会常务委员会;现有在职人员46名,离退休人员31名:其中机关在职在编人员39名,借调人员4名,临聘人员3名,离休人员1名,退休人员30名(已转社保)。。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

来凤县人民代表大会常委会办公室所属二级单位财务收支全部纳入人大机关核算,因此,人大机关公开的部门决算也就是汇总决算。

三、决算收支及增减变化情况说明

2018年决算总收入1148.96万元,其中:财政拨款1148.96万元,上年结转0万元。与2017年决算收入1160.25万元相比,减少11.29万元,比上年度决算下降0.97 %。主要原因是:退休人员经费转社保,严格控制和压减一般性支出。

2018年决算总支出1138.07万元,其中:基本支出864.99万元,项目支出273.08万元。与2017决算总支出 1140.25万元(其中:基本支出857.4万元,项目支出282.85万元)相比减少2.18万元,比上年度决算下降0.19%。主要原因是:严格控制和压减一般性支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关行政运行经费支出共99.84万元。其中:办公费3.28万元,印刷费3.74万元,电费0.08万元,邮电费2.22万元,物业管理费0.8万元,差旅费11.25万元,维修(护)费0.27万元,公务接待费0.15万元,劳务费1.07万元,委托业务费2.71万元,工会经费3.32万元,福利费11.35万元,公务用车运行维护费11.72万元,其他交通费39.56万元,其他商品和服务费8.33万元。

五、政府采购情况安排说明

我单位2018年部门决算无政府采购支出。

六、专业性较强的名词解释

20101人大事务:反映人大事务方面的支出;

01行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

02一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映本单位编制内工作人员单位缴纳的基本养老保险支出;

2101101医疗卫生与计划生育事务/行政事务单位医疗/行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202住房保障支出/住房改革支出/提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、“三公”经费分析

2018年“三公”经费决算数为11.87万元,2017年 “三公”经费决算数为20.09万元,比上年减少8.22万元。“三公”经费减少原因是严格按照相关管理办法执行,接待批次减少;同时因资金问题部分接待费用转2019年支付。

公务接待费为0.15万元,接待1批次8人。

公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为11.75万元,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为5辆。

因公出国(境)情况:本年度无因公出国(境)情况。

八、政府性基金决算收支情况

我单位2018年没有安排政府性基金决算收支。

九、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位国有资产共480.51万元,占有使用情况如下:

1、办公用房及土地使用权42.86万元。(已移交机关事务管理局未下账)

2、公务用车8辆(3辆已报废未下账,实有5辆),174.09万元。

3、其他固定资产(办公设备等)263.56万元。

十、预算绩效管理情况说明

2018年预算绩效评价工作开展情况如下:

我单位聘请专业公司对2018年各项专项工作经费项目开展了评价,经综合评价得分88.27分,自评结果为良;对2018年人大整体支出开展了整体支出绩效评价,得分97.71分,自评结果为优。

一是绩效目标完成情况:1、部门整体支出资金预算数1236.72万元(一般公共预算财政拨款),全年执行数1138.07万元(一般公共预算执行数),预算执行率92.02%。

2、2018年,在人民代表常务委员会党组的正确领导下,来凤县人民代表大会常务委员会办公室完成了年初设定的大部分工作目标,各项工作取得一定成效。一方面,本单位严格基本支出按规定用途支出,保证本单位干部职工的工资等按月发放,保障本单位的日常工作得以正常开展;另一方面,本单位科学、合理、规范地使用各项目经费,促进了人大工作更加科学、规范、高效地开展,对人大常委会提出的各项工作任务的圆满完成起到了积极的作用。

二是绩效指标数据来源及获取方式:1、查阅资料,核实数据。查阅来凤县人民代表大会常务委员会办公室2018年度财政局下达的与项目相关的指标文件(如2018年度部门预算文件、预算调整文件、决算批复文件等),对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、满意度调查。采用问卷调查、随机访谈、网络调查等多种方式来对部门履行职责的公众满意度及与项目相关对象的满意度进行调查。

3、归纳汇总:对提供的材料及评价报告进行综合分析,归纳汇总。

4、分别对各项评价指标分析并确定分值,预算执行率指标总分设定为20分,成本指标总分设定为40分,效益指标总分设定为40分。

5、分析指标评价结果,形成来凤县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评报告。

三是绩效自评结果拟应用情况。

(一)通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况评价进行公开,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)以部门绩效为导向,对预算支出的决策过程进行绩效评价,并运用评价结果预测支出总量,再由总量规模影响定额标准的高低。

(三)已公开《来凤县人大常委会办公室2019年度整体支出绩效申报表》。

十一、其他需要说明的问题

我单位2018年无专户管理的事业收入支出决算,无专项转移支付决算,无重点项目决算。

附件1:《来凤县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表》

来凤县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算.xls

附件2:《来凤县人民代表大会常务委员会办公室2018项目绩效评价表》

2018年度来凤县人大项目绩效自评报告提纲.docx

附件3:《来凤县人民代表大会常务委员会办公室2018部门整体绩效评价表》

2018年度人大整体支出项目绩效自评报告提纲.docx

 

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